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2017年度南通市安全生产宣传教育中心预算公开
发布时间: 2017-03-10 09:48:37

目录

第一部分? 南通市安全生产宣传教育中心预决算公开管理文件

第二部分? 南通市安全生产宣传教育中心概况

一、主要职能。

二、2017年度主要工作任务及目标。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第三部分? 南通市安全生产宣传教育中心2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分? 南通市安全生产宣传教育中心2017年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

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第一部分? 南通市安全生产宣传教育中心预决算公开管理文件

本部门预决算信息公开管理办法。(详见附件)

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第二部分?? 南通市安全生产宣传教育中心概况

一、主要职责

1、安全知识的宣传普及教育;

2、安全生产理论研究和信息交流;

3、生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员和有关从业人员的安全业务培训;

4、特种作业人员培训;

5、高危行业主要负责人和安全管理人员、特种作业人员的考试等工作。

二、2017年度主要工作任务及目标

全面贯彻落实党的十八大精神,认真学习贯彻执行国家、省、市的相关法律法规条文。作为全市安全生产宣传教育的重要阵地,要积极开展各项安全生产政策、法律、法规、标准的宣传、教育和培训,切实做好特种作业人员安全技术培训工作和对生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员进行劳动安全生产知识宣传教育工作,对全市高危行业主要负责人和安全管理人员、特种作业人员进行考试、复审;预计全年培训特种作业人员6000人,复审4000人,安全生产管理人员培训3000人,复审3000人;开展好特种作业人员职业技能鉴定工作,努力拓展培训、考核业务,争取有所突破。强化培训手段、提高培训质量、改善教学环境、加强内部管理,使中心各项工作再上一个新台阶。

三、机构设置和所属单位情况、编制现状。

南通市安全生产宣传教育中心隶属于南通市安全生产监督管理局,具有独立法人资格,社会公益型事业单位。

南通市安全生产宣传教育中心编制17人,在编人员15人。设2个内设机构:行政科、培训科,市安全生产考试中心。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年总预算支出413.16万元,其中:预算内拨款50万

元,预算外征缴可用资金363.16万元。财政统筹20%,预算外

征缴完成财政专户管理资金收入453.95万元。

(一) 基本支出259.01万元

1、工资福利支出181.78万元

2、商品和服务支出(定额)49.36万元

3、对个人和家庭补助支出27.87万元

(二) 不可预见费? 7.65万元

(三)项目支出146.50万元

1、通用项目25.50万元

2、职能项目 121万元

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第三部分?? 南通市安教中心2017年度部门预算表(详见附件)

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第四部分? 南通市安教中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2017年度收入、支出预算总计413.16万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少) 48.2万元,下降 10.45?? %。

(一)收入预算情况说明

收入预算总计413.16万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 413.16 万元。

(1)一般公共预算收入预算 413.16 万元,与上年相减少 48.2 万元,下降 10.45? %。主要原因是:①、基本支出中有减少,因有1名职工退休;②、资本性项目有减少,因2016年单位新建三层教学综合楼,有配套设备购置(信息网络购建和办公学桌椅购建)。

(二)支出预算情况说明

支出预算总计 413.16? 万元。包括:

1.基本支出 259.01 万元。与上年相比减少 17.9? 万元,下降 6.46?? %。主要原因是有1人退休。

2.项目支出 146.50 万元。与上年相比减少 30.30 万元,下降 17.14?? %。主要原因是2016年单位新建三层教学综合楼,有配套设备购置(信息网络购建和办公学桌椅购建)。

3.不可预见费 7.65 万元。与上年相比没有增减。

二、一般公共预算单位运行经费情况说明

2017年一般公共预算单位运行经费支出预算 49.36? 万元,比上年减少 0.5? 万元,下降 0.1? ?%。主要原因是:人员减少。

三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一)2017 年度“三公”经费支出预算 7.44 万元。

1. 公务用车购置及运行费支出预算 5.4? 万元。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算 5.4万元,与上年相比没有增减。

2.公务接待费支出预算 2.04 万元,与上年相比没有增减。

(二)2017 年度会议费支出预算 4.4 万元,比上年增加?? 2.7万元,主要原因是召开安全生产教育研讨会。

(三)2017 年度培训费支出预算 4.36? 万元,与上年相比没有增减。

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第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、不可预见费:指年初预留用于年度预算执行中不可预见支出的经费。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

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?? 附件:1. 365体育在线投注台湾预决算公开管理办法

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